세 입 | 내 역 | 2021년 예산액 | 2020년 예산액 | 증감액 | 증감율 | 합 계 | 830,000 | 850,000 | △20,000 | △2.35% | 사업수익 | 소계 | 830,000 | 850,000 | △20,000 | △2.35% | 이자수익 | 예금이자수익 | 224,000 | 452,000 | △228,000 | △50.44% | 출자출연금 수익 | 지자체출자출연금 | 400,000 | 300,000 | 100,000 | 33.33% | 기타영업외 수익 | 기타영업외수익 | 206,000 | 98,000 | 108,000 | 110.2% |
세 출 | 내 역 | 2021년 예산액 | 2020년 예산액 | 증감액 | 증감율 | 합 계 | 830,000 | 850,000 | △20,000 | △2.4% | 사업비용 | 소 계 | 830,000 | 850,000 | △20,000 | △2.4% | 매출원가 | 경상이전 | 포상금 (장학금) | 600,000 | 600,000 | 0 | 0% | 판매비와 일반 관리비 | 소계 | 186,784 | 174,354 | 12,430 | 7.12% | 계 | 104,807 | 91,772 | 13,035 | 14.20% | 인건비 | 급여 | 42,230 | 37,234 | 4,996 | 13.41% | 제수당 | 53,682 | 46,645 | 7,037 | 15.08% | 퇴직급여 | 8,895 | 7,893 | 1,002 | 12.69% | 계 | 81,977 | 82,582 | △605 | △0.73% | 경비 (관리운영비) | 복리후생비 | 12,247 | 13,032 | △785 | △6.02% | 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0% | 공공요금 및 제세 | 3,550 | 3,550 | 0 | 0% | 소모품비 | 15,480 | 15,300 | 180 | 1.17% | 도서인쇄비 | 5,840 | 5,840 | 0 | 0% | 수선유지비 | 450 | 450 | 0 | 0% | 지급수수료 | 11,200 | 11,200 | 0 | 0% | 업무추진비 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0% | 관서업무비 | 120 | 120 | 0 | 0% | 회의운영비 | 26,850 | 26,850 | 0 | 0% | 자산취득비 | 1,240 | 1,240 | 0 | 0% | 법인세 | | 법인세등 | 34,496 | 69,608 | △35,112 | △50.44% | 예비비 | | 예비비 | 8,720 | 6,038 | 2,682 | 44.41% |
|
